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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000013
Nro. de Timbrado
16169304
Monto de la Factura
₲ 752.600
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
30-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.231
IVA
₲ 20.525
Retención DNCP
₲ 2.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230045
Monto Contrato
₲ 3.198.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.108.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.010.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428166
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HILOS Y BANDERAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu