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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001773
Nro. de Timbrado
17513667
Monto de la Factura
₲ 16.951.200
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.813.313
IVA
₲ 1.541.018
Retención DNCP
₲ 59.175
Retención IVA
₲ 462.305
Retención Renta
₲ 616.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234182
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.368.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.744.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427361
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA SEDES JUDICIALES DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central