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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021706
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 5.023.925
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.686.682
IVA
₲ 456.720
Retención DNCP
₲ 17.538
Retención IVA
₲ 137.017
Retención Renta
₲ 182.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233512
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.308.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.730.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424993
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay