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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005569
Nro. de Timbrado
16960514
Monto de la Factura
₲ 1.094.740
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.020.296
IVA
₲ 99.522
Retención DNCP
₲ 3.822
Retención IVA
₲ 29.857
Retención Renta
₲ 39.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229982
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.783.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.910.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central