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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 7.249.250
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.756.302
IVA
₲ 659.023
Retención DNCP
₲ 25.306
Retención IVA
₲ 197.707
Retención Renta
₲ 263.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232463
Monto Contrato
₲ 7.249.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.242.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.756.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera