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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002851
Nro. de Timbrado
16903392
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
3022
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.398.000
IVA
₲ 102.000
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231219
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.485.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.445.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425690
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia