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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011247
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 5.263.400
Nro. de Orden de Pago
882
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.905.489
IVA
₲ 478.491
Retención DNCP
₲ 18.374
Retención IVA
₲ 143.547
Retención Renta
₲ 191.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234767
Monto Contrato
₲ 5.263.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.258.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.905.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411323
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción