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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Nro. de Timbrado
16543948
Monto de la Factura
₲ 9.385.350
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.747.148
IVA
₲ 853.214
Retención DNCP
₲ 32.763
Retención IVA
₲ 255.964
Retención Renta
₲ 341.285
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236021
Monto Contrato
₲ 9.385.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.377.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.747.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira