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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000993
Nro. de Timbrado
17358420
Monto de la Factura
₲ 208.500
Nro. de Orden de Pago
13772
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.321
IVA
₲ 18.955
Retención DNCP
₲ 728
Retención IVA
₲ 5.687
Retención Renta
₲ 7.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229251
Monto Contrato
₲ 100.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.450.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.407.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA Y OTROS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia