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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 111.200
Nro. de Orden de Pago
8661
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.735
IVA
₲ 10.109
Retención DNCP
₲ 388
Retención IVA
₲ 3.033
Retención Renta
₲ 4.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229251
Monto Contrato
₲ 100.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.450.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.407.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA Y OTROS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia