- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017622
Nro. de Timbrado
16523164
Monto de la Factura
₲ 63.520.000
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.775.206
IVA
₲ 5.774.545
Retención DNCP
₲ 224.052
Retención IVA
₲ 1.732.364
Retención Renta
₲ 1.732.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228775
Monto Contrato
₲ 63.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.463.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.775.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y REPUESTOS MENORES DE INFORMÁTICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay