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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002862
Nro. de Timbrado
16347604
Monto de la Factura
₲ 4.190.000
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.905.080
IVA
₲ 380.909
Retención DNCP
₲ 14.627
Retención IVA
₲ 114.273
Retención Renta
₲ 152.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mil Sabores S.A.
RUC
80069986-6
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229872
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.305.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.537.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423933
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos y de Ceremonial - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu