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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Nro. de Timbrado
16614301
Monto de la Factura
₲ 6.180.000
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
13-09-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.815.661
IVA
₲ 561.818
Retención DNCP
₲ 21.799
Retención IVA
₲ 168.545
Retención Renta
₲ 168.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230714
Monto Contrato
₲ 6.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.174.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.815.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES Y GAS REFRIGERANTE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción