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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003295
Nro. de Timbrado
16127011
Monto de la Factura
₲ 1.166.171
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.097.420
IVA
₲ 106.016
Retención DNCP
₲ 4.113
Retención IVA
₲ 31.805
Retención Renta
₲ 31.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229604
Monto Contrato
₲ 12.478.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.460.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.758.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428847
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu