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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 910.252
Nro. de Orden de Pago
10020
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.289
IVA
₲ 82.750
Retención DNCP
₲ 3.310
Retención IVA
₲ 24.825
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-226048
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.073.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.789.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422367
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia