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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000009
Nro. de Timbrado
16169304
Monto de la Factura
₲ 1.266.700
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.395
IVA
₲ 115.155
Retención DNCP
₲ 4.606
Retención IVA
₲ 34.547
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229123
Monto Contrato
₲ 5.288.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.283.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.011.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIOLAS, HILOS, BANDERAS Y CINTAS TRICOLORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción