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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018851
Nro. de Timbrado
16743230
Monto de la Factura
₲ 507.900
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.591
IVA
₲ 46.173
Retención DNCP
₲ 1.847
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233638
Monto Contrato
₲ 507.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435099
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóners, Sellos y Otros Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu