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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 11.540.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.755.280
IVA
₲ 1.049.091
Retención DNCP
₲ 40.285
Retención IVA
₲ 314.727
Retención Renta
₲ 419.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236025
Monto Contrato
₲ 11.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.529.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.755.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira