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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Nro. de Timbrado
16751954
Monto de la Factura
₲ 4.824.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.495.968
IVA
₲ 131.564
Retención DNCP
₲ 16.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 175.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233480
Monto Contrato
₲ 4.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.688.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.495.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428216
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu