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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007781
Nro. de Timbrado
16388982
Monto de la Factura
₲ 22.636.624
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.302.091
IVA
₲ 617.363
Retención DNCP
₲ 79.846
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 617.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227871
Monto Contrato
₲ 22.636.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.999.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.302.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu