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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005088
Nro. de Timbrado
16508356
Monto de la Factura
₲ 9.798.210
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.220.561
IVA
₲ 890.746
Retención DNCP
₲ 34.561
Retención IVA
₲ 267.224
Retención Renta
₲ 267.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231481
Monto Contrato
₲ 16.716.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.701.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.753.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS VARIOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción