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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008740
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 25.466.000
Nro. de Orden de Pago
664
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.699.804
IVA
₲ 2.315.091
Retención DNCP
₲ 88.899
Retención IVA
₲ 694.527
Retención Renta
₲ 926.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 34.510
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232419
Monto Contrato
₲ 25.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.443.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.699.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera