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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003606
Nro. de Timbrado
16032995
Monto de la Factura
₲ 4.269.500
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.017.794
IVA
₲ 388.136
Retención DNCP
₲ 15.060
Retención IVA
₲ 116.441
Retención Renta
₲ 116.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228903
Monto Contrato
₲ 4.269.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.265.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.017.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, SELLOS, CINTAS, CARTUCHOS, TÓNER, BORRADORES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción