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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Nro. de Timbrado
16651021
Monto de la Factura
₲ 6.490.048
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.048.725
IVA
₲ 590.004
Retención DNCP
₲ 22.656
Retención IVA
₲ 177.001
Retención Renta
₲ 236.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO OCAMPO FRUTOS
RUC
5542403-1
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231634
Monto Contrato
₲ 14.181.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.168.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.217.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE PLASTICOS, INSUMOS METALICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay