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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017231
Nro. de Timbrado
16262313
Monto de la Factura
₲ 6.741.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.343.588
IVA
₲ 6.128.118
Retención DNCP
₲ 23.778
Retención IVA
₲ 183.845
Retención Renta
₲ 183.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227902
Monto Contrato
₲ 11.034.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.024.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.383.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARPETAS, CARTULINAS, SOBRES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción