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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005198
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 56.470.600
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
05-07-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.141.403
IVA
₲ 5.133.691
Retención DNCP
₲ 199.187
Retención IVA
₲ 1.540.107
Retención Renta
₲ 1.540.107
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228477
Monto Contrato
₲ 56.470.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.420.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.141.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y REPUESTOS MENORES DE INFORMÁTICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay