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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0114823
Nro. de Timbrado
16602942
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.033.181
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231357
Monto Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.098.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.033.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay