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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019029
Nro. de Timbrado
16743230
Monto de la Factura
₲ 21.717.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.240.243
IVA
Retención DNCP
₲ 75.812
Retención IVA
₲ 592.282
Retención Renta
₲ 789.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236496
Monto Contrato
₲ 21.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.698.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.240.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira