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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003593
Nro. de Timbrado
17926349
Monto de la Factura
₲ 22.346.400
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.846.348
IVA
₲ 2.031.491
Retención DNCP
₲ 78.009
Retención IVA
₲ 609.447
Retención Renta
₲ 812.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232171
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.273.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.231.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426610
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA Y SEDES DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE GUAIRÁ
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira