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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006998
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 20.646.000
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
11-09-2023
Fecha Emisión Cheque
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.428.824
IVA
₲ 1.876.909
Retención DNCP
₲ 72.824
Retención IVA
₲ 563.073
Retención Renta
₲ 563.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230358
Monto Contrato
₲ 20.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.627.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.428.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422925
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones