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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0002909
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 18.470.400
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.381.486
IVA
₲ 1.679.127
Retención DNCP
₲ 65.150
Retención IVA
₲ 503.738
Retención Renta
₲ 503.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229084
Monto Contrato
₲ 19.812.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.794.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.644.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOCOS, LLAVES, , CABLES, BATERÍAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción