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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0003859
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 12.450.869
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
25-08-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.262.693
IVA
₲ 1.088.026
Retención DNCP
₲ 42.216
Retención IVA
₲ 326.409
Retención Renta
₲ 326.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229785
Monto Contrato
₲ 12.450.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.438.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.743.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424985
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS DE FERRETERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay