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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001057
Nro. de Timbrado
16099306
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
1387
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.524.000
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MURIANA S.A
RUC
80069043-5
Número de Contrato
723
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233012
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.484.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.309.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425662
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2023 "Adquisición de banderas" - AD REFEREDUM SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana