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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004974
Nro. de Timbrado
16096223
Monto de la Factura
₲ 7.618.950
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.169.778
IVA
₲ 692.632
Retención DNCP
₲ 26.874
Retención IVA
₲ 207.790
Retención Renta
₲ 207.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228708
Monto Contrato
₲ 8.832.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.824.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.311.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOCOS, LLAVES, , CABLES, BATERÍAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción