- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000007
Nro. de Timbrado
16169304
Monto de la Factura
₲ 4.893.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.604.537
IVA
₲ 444.818
Retención DNCP
₲ 17.259
Retención IVA
₲ 133.445
Retención Renta
₲ 133.445
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228628
Monto Contrato
₲ 4.893.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.604.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424972
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay