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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Nro. de Timbrado
16129680
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
14-07-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.211
IVA
₲ 261.818
Retención DNCP
₲ 10.159
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 78.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR RAMON DUARTE RUIZ DIAZ
RUC
4707895-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228463
Monto Contrato
₲ 2.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.877.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.710.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLACAS, PROCESADORES Y GABINETES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción