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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017779
Nro. de Timbrado
16448830
Monto de la Factura
₲ 60.836.250
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
14-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.249.678
IVA
₲ 5.530.568
Retención DNCP
₲ 214.586
Retención IVA
₲ 1.659.170
Retención Renta
₲ 1.659.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228302
Monto Contrato
₲ 60.836.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.782.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.249.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera