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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036568
Nro. de Timbrado
17173044
Monto de la Factura
₲ 13.365.000
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.456.180
IVA
₲ 1.215.000
Retención DNCP
₲ 46.656
Retención IVA
₲ 364.500
Retención Renta
₲ 486.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
724
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233960
Monto Contrato
₲ 17.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.804.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.608.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434247
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2023 "Adquisición de toners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana