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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032784
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 4.455.000
Nro. de Orden de Pago
1379
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.152.060
IVA
₲ 405.000
Retención DNCP
₲ 15.552
Retención IVA
₲ 121.500
Retención Renta
₲ 162.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
724
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233960
Monto Contrato
₲ 17.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.804.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.608.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434247
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2023 "Adquisición de toners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana