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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Nro. de Timbrado
16651021
Monto de la Factura
₲ 43.591.305
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.627.097
IVA
₲ 3.962.846
Retención DNCP
₲ 152.173
Retención IVA
₲ 1.188.854
Retención Renta
₲ 1.585.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO OCAMPO FRUTOS
RUC
5542403-1
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234139
Monto Contrato
₲ 49.988.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.944.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.588.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay