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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006459
Nro. de Timbrado
16737678
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
1503
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.311.999
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 55.855
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.600.000
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
726
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234495
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.986.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.311.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434633
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2023 "Servicio de impresión de Memoria Institucional" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana