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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003595
Nro. de Timbrado
17100228
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.272
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL AVEIRO LEDEZMA
RUC
634069-5
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229336
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.452.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428852
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu