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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001423
Nro. de Timbrado
16359009
Monto de la Factura
₲ 6.325.000
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.952.112
IVA
₲ 575.000
Retención DNCP
₲ 22.310
Retención IVA
₲ 172.500
Retención Renta
₲ 172.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIGIO ADRIAN ABENTE ZAVALA
RUC
4821502-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229155
Monto Contrato
₲ 6.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.319.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.952.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428376
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ACEITES VARIOS Y LIMPIADORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción