- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001707
Nro. de Timbrado
16859408
Monto de la Factura
₲ 19.444.750
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.122.506
IVA
₲ 1.767.705
Retención DNCP
₲ 67.880
Retención IVA
₲ 530.312
Retención Renta
₲ 707.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
084
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234064
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.469.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.011.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423895
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparador de Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu