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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001706
Nro. de Timbrado
16859408
Monto de la Factura
₲ 25.513.000
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.778.116
IVA
₲ 2.319.364
Retención DNCP
₲ 89.064
Retención IVA
₲ 695.809
Retención Renta
₲ 927.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
084
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234064
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.469.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.011.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423895
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparador de Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu