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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024130
Nro. de Timbrado
16496210
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
11-09-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.539.709
IVA
₲ 1.018.182
Retención DNCP
₲ 39.505
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230299
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.190.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.539.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422925
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones