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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 11.977.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.162.565
IVA
₲ 1.088.818
Retención DNCP
₲ 41.811
Retención IVA
₲ 326.645
Retención Renta
₲ 435.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233961
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.239.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.844.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos - Contrato Abierto- Segundo llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación