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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018919
Nro. de Timbrado
17029857
Monto de la Factura
₲ 6.421.000
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.984.372
IVA
₲ 583.727
Retención DNCP
₲ 22.415
Retención IVA
₲ 175.118
Retención Renta
₲ 233.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235051
Monto Contrato
₲ 86.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.985.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.066.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435447
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro