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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004061
Nro. de Timbrado
16129063
Monto de la Factura
₲ 3.490.000
Nro. de Orden de Pago
18966
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.252.680
IVA
₲ 317.273
Retención DNCP
₲ 12.183
Retención IVA
₲ 95.182
Retención Renta
₲ 126.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231828
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.758.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425748
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE Y MUDANZA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia