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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000004
Nro. de Timbrado
16169304
Monto de la Factura
₲ 3.071.100
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.045
IVA
₲ 279.191
Retención DNCP
₲ 10.833
Retención IVA
₲ 83.757
Retención Renta
₲ 83.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227223
Monto Contrato
₲ 3.071.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.068.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.890.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425024
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro